Factura 57040

Cabecera, homologación de productos, stock y recordatorio de pago.

Cabecera de factura

INGRESADA / PAGADA

Proveedor *

Tipo DTE *

Folio *

Fecha emisión *

Fecha recepción *

Fecha vencimiento *

RUT emisor

Razón social emisor

Tasa IVA %

Monto exento

Condición de pago

Origen

Track ID SII

Observaciones

Costo de compra

Código proveedor

Producto interno / marca *

Descripción factura *

Cantidad *

Valor neto costo *

La homologación vincula el código original del proveedor con el ítem exacto y su marca. Puede haber varios ítems con el mismo código interno.

Neto: $ 788.470

#	Código proveedor	Código interno / marca	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Neto línea
1	7806358012381	7806358012381 Sin marca	MOBIL SUPER S 10W 40/CAJ4	20,000	$ 15.250	$ 305.000	Quitar
2	071924449671	071924449671 Sin marca	MOBIL 0W20	4,000	$ 34.248	$ 136.990	Quitar
3	100798	100798 Sin marca	SOLVAC 1535 G	38,000	$ 5.631	$ 213.980	Quitar
4	7806358012176	7806358012176 Sin marca	MOBIL 1 5W30 GALON	4,000	$ 33.125	$ 132.500	Quitar

Monto neto$ 788.470

IVA$ 1.498.093.000

Exento$ 0

Total$ 1.498.881.470

Aplicar stock al guardar

Solo se aplica una vez. Todas las líneas con stock deben tener producto y marca seleccionados.

Crear tarea de cuenta por pagar (tipo 12)

Responsable tarea

Fecha recordatorio