Factura 8898

Cabecera, homologación de productos, stock y recordatorio de pago.

Cabecera de factura

INGRESADA / PAGADA

Proveedor *

Tipo DTE *

Folio *

Fecha emisión *

Fecha recepción *

Fecha vencimiento *

RUT emisor

Razón social emisor

Tasa IVA %

Monto exento

Condición de pago

Origen

Track ID SII

Observaciones

Costo de compra

Código proveedor

Producto interno / marca *

Descripción factura *

Cantidad *

Valor neto costo *

La homologación vincula el código original del proveedor con el ítem exacto y su marca. Puede haber varios ítems con el mismo código interno.

Neto: $ 345.420

#	Código proveedor	Código interno / marca	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Neto línea
1	7806358012381	7806358012381 Sin marca	MOBIL SUPER S 10W 40/CAJ4	12,000	$ 17.490	$ 209.880	Quitar
2	7806358013074	7806358013074 Sin marca	MOBIL DELVAC 1540 GL	4,000	$ 18.900	$ 75.600	Quitar
3	7806358012633	7806358012633 Sin marca	MOBIL 5W30 LT	6,000	$ 9.990	$ 59.940	Quitar

Monto neto$ 345.420

IVA$ 656.298.000

Exento$ 0

Total$ 656.643.420

Aplicar stock al guardar

Solo se aplica una vez. Todas las líneas con stock deben tener producto y marca seleccionados.

Crear tarea de cuenta por pagar (tipo 12)

Responsable tarea

Fecha recordatorio