Factura 3487720

Cabecera, homologación de productos, stock y recordatorio de pago.

Cabecera de factura

INGRESADA / PAGADA

Proveedor *

Tipo DTE *

Folio *

Fecha emisión *

Fecha recepción *

Fecha vencimiento *

RUT emisor

Razón social emisor

Tasa IVA %

Monto exento

Condición de pago

Origen

Track ID SII

Observaciones

Costo de compra

Código proveedor

Producto interno / marca *

Descripción factura *

Cantidad *

Valor neto costo *

La homologación vincula el código original del proveedor con el ítem exacto y su marca. Puede haber varios ítems con el mismo código interno.

Neto: $ 31.415

#	Código proveedor	Código interno / marca	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Neto línea
1	C2692	C2692 Sin marca	FILTRO AIRE SAIL	2,000	$ 1.190	$ 2.380	Quitar
2	PU9009Z	PU9009Z Sin marca	FILTRO DE COMB. PU9009Z	5,000	$ 3.405	$ 17.025	Quitar
3	HU613X	HU613X Sin marca	FILTRO ACEITE KORANDO SANSYONG	10,000	$ 1.201	$ 12.010	Quitar

Monto neto$ 31.415

IVA$ 59.688.500

Exento$ 0

Total$ 59.719.915

Aplicar stock al guardar

Solo se aplica una vez. Todas las líneas con stock deben tener producto y marca seleccionados.

Crear tarea de cuenta por pagar (tipo 12)

Responsable tarea

Fecha recordatorio